大家好，关于发票开错怎么办很多朋友都还不太明白，今天小编就来为大家分享关于发票开错解决办法的知识，希望对各位有所帮助！

本文目录

1. 发票内容开错后怎么办
2. 发票开错了三张怎么办啊
3. 发票开错了如何作废
4. 发票开错怎么办

发票内容开错后怎么办

发票内容开错后，如果是手工发票可以在错误的地方划一下（除金额错误），盖个开票人的印章，然后写上正确的。也可收回发票联作废，重开一张发票。

发票开错了三张怎么办啊

1.普通发票开错了，可以作废重新开,2.普通发票当月开错了都可以重开，只要将发票各联收集齐并加盖作废印章，同时在开票系统当中作废该发票就可以了，然后就可以重新开发票了。

3.如果是增值税普通发票隔月作废，只要将原发票收回，再开一张红字发票就可以了，不用到税务局去申请。

发票开错了如何作废

纳税人在开具增值税专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。

作废增值税专用发票须在新系统中将相应的数据电文按"作废”处理，在纸质增值税专用发票(含未打印的增值税专用发票)各联次上注明“作废"字样，全联次留存。

同时具有下列情形的，为作废条件:

(一)收到退回的发票联、抵扣联、且时间未超过销售方开票当月;

(二)销售方未抄税且未记账;

(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”"增值税专用发票代码、号码认证不符”。

作废步骤：

增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废，谁开票谁作废的原则，或者管理员权限登录开票软件进行作废。

单击选中要作废的发票，点作废

作废确认，点确定

以上就是增值税发票作废的步骤了。

发票开错怎么办

日常开错发票的情况及处理办法主要有以下几种情况：1、金额或税额多开或少开，同时购销双方未作账务处理，这种情况，购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联)，由销货方重新开正确的发票，销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记，粘贴在原存根联后面，注明原因。

2、金额、税额少填，同时一方或双方已作账务处理，这种情况，可由销货方按少开的差额，补开一张蓝字专用发票，并在备注栏说明情况，同时对少开的金额应进行纳税申报。

3、金额、税额多填，同时一方或双方已作账务处理，(1)销货方已作账务处理，而购货方未作账务处理，可由购货方将原发票联、抵扣联退回销货方、销货方凭以作销货退回处理，然后重新开具，开票日期填写重新开具的日期，并重新申报纳税。销货方作销货退回处理，可凭购货方退回的发票联和抵扣联填开相同的红字专用发票，将记账联撕下，作冲减销项税金的凭证，红字发票联和抵扣联不得取下，将退回的蓝字发票的发票联和抵扣联，粘贴在红字发票联和抵扣联后面，并在上面注明蓝字，放在红字专用发票记账联的存放地点。(2)购销双方均已作账务处理，可由购货方比照《增值税专用发票使用规定》就其多开的部分差额，可向税务机关申请办理“销货退回折让”手续，取得红字发票，各自冲减销售金额、销项税金和进项金额、进项税额。

4、票面填写不符合规定，如开错的专用发票只是票面填写不符合规定，并不影响金额和税额的，无论双方是否已作账务处理，一律采取换票方式，由购货方将原票退回，销货方重新开具符合规定的专用发票;开票日期按重新开具的日期填写，并注明“换票重开”字样，退回的发票联和抵扣联加盖“作废”戳记，粘贴在新开的专用发票存根联后。在填报“发票使用手册”时，只填发票号码，在销货金额或购货金额栏注明“换票”字样。

文章到此结束，如果本次分享的发票开错怎么办和发票开错解决办法的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！